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——2024年3月27日在陽江市第八屆
人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十七次會(huì)議上
陽江市審計(jì)局局長(zhǎng) 傅光焱
主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員：
現(xiàn)將我市2022年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出突出問題的整改情況報(bào)告如下。
市委、市政府高度重視審計(jì)和審計(jì)查出問題的整改工作。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次聽取審計(jì)整改情況匯報(bào)，研究部署重要問題整改工作，并作出指示批示，強(qiáng)調(diào)要扎實(shí)做好審計(jì)“下半篇文章”，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題要壓實(shí)責(zé)任，實(shí)行“對(duì)賬銷號(hào)”，確保整改落到實(shí)處，同時(shí)著力促進(jìn)完善制度、堵塞漏洞、改進(jìn)工作。
一、整改工作的部署推進(jìn)情況
全市各級(jí)政府和有關(guān)部門單位堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和省委省政府、市委市政府的工作安排，認(rèn)真執(zhí)行市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議的審議意見，把審計(jì)查出問題整改作為重要政治任務(wù)，作為改進(jìn)政府工作、提升治理能力、促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的抓手抓緊抓實(shí)，推動(dòng)整改工作取得明顯成效。
（一）提高站位，落實(shí)責(zé)任。市政府主要領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，高站位推動(dòng)審計(jì)整改工作。2023年12月14日，余金富市長(zhǎng)主持召開八屆市政府第70次常務(wù)會(huì)議，聽取市長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計(jì)整改工作，以及我市以往年度重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目整改情況匯報(bào)。2024年1月29日，余金富市長(zhǎng)到相關(guān)市直部門對(duì)審計(jì)整改工作進(jìn)行調(diào)研督導(dǎo)，研究部署下階段審計(jì)整改工作并對(duì)下一步工作提出了具體要求。各縣（市、區(qū)）人民政府（管委會(huì)）、各部門（單位）的主要負(fù)責(zé)同志切實(shí)提高思想認(rèn)識(shí)，主動(dòng)承擔(dān)起整改第一責(zé)任人責(zé)任，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要論述精神以及省、市審計(jì)整改相關(guān)會(huì)議精神，進(jìn)一步健全審計(jì)整改落實(shí)機(jī)制，制定整改方案、健全整改臺(tái)賬，逐項(xiàng)分解整改任務(wù)，層層壓實(shí)整改責(zé)任，切實(shí)抓好本地本單位審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。
（二）突出重點(diǎn)，分類整改。2023年12月，市政府辦公室印發(fā)《陽江市2022年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改分工方案》，市審計(jì)局同步向21個(gè)市直部門單位和6個(gè)縣（市、區(qū)）人民政府（管委會(huì)）印發(fā)整改通知和問題清單，積極跟蹤督促檢查進(jìn)行分類指導(dǎo)。扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)查出問題整改落實(shí)，督促各縣（市、區(qū)）人民政府（管委會(huì)）、各部門（單位）分清主次難易、把握關(guān)鍵、突出重點(diǎn)，緊緊圍繞中心大局，緊盯涉及全局的關(guān)鍵事項(xiàng)和難點(diǎn)堵點(diǎn)。對(duì)于整改難度較小的問題，做到立行立改、邊審邊改。對(duì)于整改難度較大的歷史遺留問題和因客觀原因暫時(shí)不能整改到位的，制定分階段整改措施，逐步推進(jìn)整改。
（三）強(qiáng)化措施，提升效果。2023年，組織對(duì)審計(jì)查出問題的整改開展4次專項(xiàng)督查，扎實(shí)提升突出問題整改完成率。同時(shí)，推動(dòng)我市建立健全審計(jì)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將審計(jì)結(jié)果及整改情況作為考核、任免、獎(jiǎng)懲領(lǐng)導(dǎo)干部的重要參考，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部化壓力為動(dòng)力做好審計(jì)整改工作，切實(shí)維護(hù)制度的權(quán)威性和剛性約束力。
二、審計(jì)查出突出問題的整改情況
市人大重點(diǎn)關(guān)注2022年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)47個(gè)突出問題中，要求立行立改、分階段整改的問題分別有39個(gè)、8個(gè)。截至2024年1月底，要求立行立改的問題有38個(gè)（占97.44%）已整改到位；要求分階段整改的問題有6個(gè)已整改到位，其余問題已完成階段性整改目標(biāo)。
（一）市級(jí)財(cái)政管理及決算草案審計(jì)方面。一是1個(gè)部門有895萬元的項(xiàng)目資金未及時(shí)使用問題。該部門與中標(biāo)單位就合同條款中實(shí)施資金、實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施成果等內(nèi)容未達(dá)成共識(shí)，該項(xiàng)目未按期實(shí)施，項(xiàng)目資金未使用。二是超范圍使用重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)48.97萬元問題。已于2023年6月7日將保健院二期項(xiàng)目的代建管理費(fèi)48.97萬元退回財(cái)政部門。接下來，財(cái)政部門將嚴(yán)格按照省重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定，規(guī)范使用重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。三是1個(gè)縣級(jí)部門違規(guī)開設(shè)4個(gè)共管戶，涉及金額1121.81萬元問題。已將4個(gè)共管賬戶剩余的資金和利息上繳本級(jí)財(cái)政部門。
（二）市級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方面。一是拖欠8項(xiàng)工程款項(xiàng)117.52萬元問題。已支付其中7項(xiàng)工程款項(xiàng)，剩余一項(xiàng)設(shè)計(jì)方案補(bǔ)償金24萬元，代建、財(cái)政部門正在溝通協(xié)調(diào)中。二是未及時(shí)催繳非稅收入26.85萬元問題。已催繳上述非稅收入并上繳財(cái)政。三是違規(guī)從零余額賬戶向下屬單位轉(zhuǎn)賬18.55萬元問題。相關(guān)單位已嚴(yán)格按規(guī)定不再從零余額賬戶向下屬單位轉(zhuǎn)賬。四是未及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目承擔(dān)單位超范圍開支項(xiàng)目資金問題。相關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位資金使用的監(jiān)督管理，已督促項(xiàng)目承擔(dān)單位對(duì)資金使用進(jìn)行自查，對(duì)使用不符合規(guī)定的經(jīng)費(fèi)，已責(zé)令項(xiàng)目承擔(dān)單位進(jìn)行整改，將與項(xiàng)目實(shí)施無關(guān)的支出費(fèi)用從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中剔除。五是1個(gè)縣級(jí)部門3筆專項(xiàng)資金支出使用率低，未充分發(fā)揮使用效益，涉及未執(zhí)行金額104.81萬元問題。已完成全部支出104.81萬元。六是未按合同約定撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，涉及金額50萬元問題。相關(guān)部門完善了項(xiàng)目合同資金撥付方式，并嚴(yán)格按照合同約定撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。七是未按合同要求督促項(xiàng)目承擔(dān)單位提交項(xiàng)目成果相關(guān)文件并組織驗(yàn)收問題。已于2023年8月21日組織專家對(duì)2022年知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收，相關(guān)項(xiàng)目均通過了驗(yàn)收。八是1個(gè)部門2022年納入政府采購目錄的項(xiàng)目未實(shí)行政府采購17單共79.14萬元問題。已通過政府集中采購對(duì)物業(yè)管理服務(wù)（保安）進(jìn)行采購。九是未按規(guī)定實(shí)行政府購買服務(wù)，涉及金額19.26萬元問題。2023年已按照政府采購方式和程序?qū)嵤┱徺I服務(wù)。十是2個(gè)縣級(jí)部門2022年列支5輛公務(wù)車的油費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均未實(shí)行單車核算問題。相關(guān)單位已糾正，對(duì)公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用實(shí)行單車核算。
（三）鎮(zhèn)街財(cái)政管理審計(jì)方面。一是1個(gè)縣級(jí)對(duì)2021年度5個(gè)高標(biāo)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督管理不力，組織驗(yàn)收通過了沒有按設(shè)計(jì)圖紙施工的項(xiàng)目問題。已責(zé)令施工方到場(chǎng)測(cè)量，按實(shí)際重新出具竣工圖紙，據(jù)實(shí)進(jìn)行結(jié)算。二是1個(gè)縣級(jí)未及時(shí)撥付實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金，涉及金額79.77萬元問題。已將79.77萬元按照補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)撥付到種糧農(nóng)戶。三是1個(gè)縣級(jí)5個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)擴(kuò)大支出范圍，涉及金額174.72萬元問題。已對(duì)涉及金額支出款項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。四是1個(gè)縣級(jí)3個(gè)工程項(xiàng)目未按規(guī)定實(shí)施政府采購，涉及金額600.16萬元問題。3個(gè)工程項(xiàng)目已按照規(guī)定掛網(wǎng)招標(biāo)。
（四）政策落實(shí)審計(jì)方面。一是1個(gè)部門未落實(shí)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的金融政策措施貼息資金106.73萬元問題。已將貼息資金撥付給企業(yè)。二是未按規(guī)定取消借款合同中關(guān)于提前還款違約金條款問題。已取消在貸款合同中約定提前還款或延遲用款違約金。
（五）重大投資項(xiàng)目審計(jì)方面。一是1個(gè)縣級(jí)PPP污水設(shè)施項(xiàng)目的2個(gè)質(zhì)量監(jiān)督站都未完全履行監(jiān)督職責(zé)問題。1個(gè)縣級(jí)對(duì)在建的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，督促承建機(jī)構(gòu)完善審計(jì)問題提及的缺失資料，如地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、節(jié)能等分部（含子分部）工程驗(yàn)收資料，落實(shí)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的監(jiān)督管理職責(zé)。二是1個(gè)縣級(jí)PPP污水設(shè)施項(xiàng)目未按時(shí)繳納相關(guān)土地使用稅問題。承建機(jī)構(gòu)已于2023年1月補(bǔ)繳了2020年9月至2022年12月期間的四個(gè)鎮(zhèn)的土地使用稅，后續(xù)將按相關(guān)規(guī)定依法繳納土地使用稅。
（六）基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)資金審計(jì)方面。一是各縣級(jí)以上醫(yī)院人員培訓(xùn)與實(shí)際工作未有效銜接，培訓(xùn)效果欠佳問題。對(duì)縣級(jí)以上醫(yī)院培訓(xùn)合格的全科醫(yī)生，在原注冊(cè)執(zhí)業(yè)范圍基礎(chǔ)上增加全科醫(yī)學(xué)專業(yè)執(zhí)業(yè)范圍，允許其在培訓(xùn)基地和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提供全科醫(yī)療服務(wù)。二是3個(gè)縣（市、區(qū)）院前醫(yī)療急救服務(wù)不達(dá)標(biāo)問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）加強(qiáng)院前急救車輛管理，嚴(yán)格落實(shí)專車專用，已按要求用于院前醫(yī)療急救服務(wù)。三是4家醫(yī)療機(jī)構(gòu)未按規(guī)定招標(biāo)問題。已嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)招標(biāo)工作規(guī)定，規(guī)范工程項(xiàng)目公開招標(biāo)工作流程，依法依規(guī)開展公開招標(biāo)采購工作。
（七）社保基金管理使用審計(jì)方面。1個(gè)部門未制定擔(dān)?；鸬拇鷥敗⒆穬?、核銷機(jī)制問題。已在2023年7月份制訂《關(guān)于進(jìn)一步明確創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款有關(guān)事項(xiàng)的通知》。
三、尚未完全整改到位的問題及后續(xù)工作安排
（一）對(duì)一些存在的普遍性問題，要加強(qiáng)建章立制，規(guī)范管理。要根據(jù)存在的普遍性問題，結(jié)合實(shí)際，制訂操作性強(qiáng)的規(guī)章制度，嚴(yán)格按制度規(guī)范管理，杜絕或減少問題的發(fā)生。
（二）部分問題的整改需通過統(tǒng)籌多方力量推進(jìn)整改。如未及時(shí)使用專項(xiàng)資金、專項(xiàng)資金支出使用率低，未充分發(fā)揮使用效益問題，今后將加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提前謀劃，做好資金使用方案，促進(jìn)項(xiàng)目與資金的有效銜接，每季度定期監(jiān)督項(xiàng)目資金使用情況。
（三）部分問題的整改需加強(qiáng)銜接、堵塞漏洞。如拖欠工程款問題，需加強(qiáng)部門間工作銜接與信息溝通，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，加快問題的解決。
